CPF/CNPJ:
16863657000112
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000468
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Preservação e Fomento da Memória Republicana Brasileira
Unidade Gestora:
Fundação da Memória Republicana Brasileira
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota empenho referente à Folha de Pagamento do mês de setembro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 26/09/2019 | 205.472,44 | 205.472,44 | 184.494,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota empenho referente à Folha de Pagamento do mês de setembro/2019
|
2019NE000080 | 26/09/2019 | 99.065,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Nota empenho referente à Folha de Pagamento do mês de outubro/2019
|
2019NE000095 | 25/10/2019 | 106.407,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota empenho referente à Folha de Pagamento do mês de setembro/2019
|
2019NL000401 | 26/09/2019 | 0,00 | 99.065,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota empenho referente à Folha de Pagamento do mês de setembro/2019
|
2019NL000450 | 25/10/2019 | 0,00 | 106.407,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000140 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.531,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000415 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.152,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000138 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.313,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000139 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.129,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000132 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046191 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.135,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000174 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 222,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000173 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000458 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.249,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000156 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.184,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000155 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.313,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000157 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 844,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000152 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053604 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.621,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000176 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 222,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000175 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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