CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RGPS
Processo:
2876/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO(JUNHO) DE PESSOAL ATIVO ( RGPS ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001405 | 26/06/2019 | 13.162.220,44 | 13.162.220,44 | 13.162.220,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO(JUNHO) DE PESSOAL ATIVO ( RGPS ).
|
2019NE001405 | 26/06/2019 | 6.449.816,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO (COMPLEMENTAR) DE PESSOAL ATIVO - ( RGPS ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ( PROCESSO Nº 5423).
|
2019NE003119 | 19/12/2019 | 6.712.403,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO(JUNHO) DE PESSOAL ATIVO ( RGPS ) PROCESSO 2876/2019.
|
2019NL003015 | 26/06/2019 | 0,00 | 6.449.816,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (RGPS) PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZ/2019 PROCESSO 5423/2019.
|
2019NL007433 | 19/12/2019 | 0,00 | 6.712.403,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000475 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.449.816,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001075 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.022.709,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004763 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.498.493,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004869 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 832.984,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004762 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 832.984,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004758 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 326.808,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004755 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.407,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007630 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -832.984,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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