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NOTA DE EMPENHO 2019NE001385

Favorecido

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO
R$ 96.263,32
 

CPF/CNPJ:

05294848000194

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000013

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Substituições

Processo:

2593/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001385 31/05/2019 96.263,32 96.263,32 96.263,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
2019NE001385 31/05/2019 11.706,19 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
2019NE001433 28/06/2019 8.222,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: JULHO/2019 (PROCESSO 3441/19).
2019NE001702 30/07/2019 17.804,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 (PROCESSO Nº 3775/2019).
2019NE001892 22/08/2019 8.222,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
2019NE002294 26/09/2019 8.222,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
2019NE002535 29/10/2019 18.674,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
2019NE002835 26/11/2019 15.190,36 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
2019NE003140 19/12/2019 8.222,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
2019NL003058 31/05/2019 0,00 11.706,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
2019NL003126 28/06/2019 0,00 8.222,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
2019NL003789 30/07/2019 0,00 17.804,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
2019NL004368 28/08/2019 0,00 8.222,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
2019NL005189 26/09/2019 0,00 8.222,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
2019NL005863 29/10/2019 0,00 18.674,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
2019NL006587 27/11/2019 0,00 15.190,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
2019NL007404 19/12/2019 0,00 8.222,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000479 31/05/2019 0,00 0,00 11.706,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000491 28/06/2019 0,00 0,00 8.222,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000575 30/07/2019 0,00 0,00 17.804,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000652 28/08/2019 0,00 0,00 8.222,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000768 26/09/2019 0,00 0,00 8.222,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000862 31/10/2019 0,00 0,00 18.674,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000955 27/11/2019 0,00 0,00 15.190,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001081 20/12/2019 0,00 0,00 8.222,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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