CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Substituições
Processo:
2593/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001385 | 31/05/2019 | 96.263,32 | 96.263,32 | 96.263,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001385 | 31/05/2019 | 11.706,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
|
2019NE001433 | 28/06/2019 | 8.222,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: JULHO/2019 (PROCESSO 3441/19).
|
2019NE001702 | 30/07/2019 | 17.804,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 (PROCESSO Nº 3775/2019).
|
2019NE001892 | 22/08/2019 | 8.222,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
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2019NE002294 | 26/09/2019 | 8.222,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
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2019NE002535 | 29/10/2019 | 18.674,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
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2019NE002835 | 26/11/2019 | 15.190,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
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2019NE003140 | 19/12/2019 | 8.222,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - SUBSTITUIÇÃO (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
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2019NL003058 | 31/05/2019 | 0,00 | 11.706,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
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2019NL003126 | 28/06/2019 | 0,00 | 8.222,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
|
2019NL003789 | 30/07/2019 | 0,00 | 17.804,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
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2019NL004368 | 28/08/2019 | 0,00 | 8.222,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
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2019NL005189 | 26/09/2019 | 0,00 | 8.222,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
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2019NL005863 | 29/10/2019 | 0,00 | 18.674,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL006587 | 27/11/2019 | 0,00 | 15.190,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
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2019NL007404 | 19/12/2019 | 0,00 | 8.222,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.706,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.222,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.804,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.222,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.222,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.674,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.190,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.222,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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