CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
23/01/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Função Especial
Processo:
0293/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000601 | 23/01/2019 | 527.996,22 | 527.996,22 | 527.996,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000601 | 23/01/2019 | 49.987,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO(RPPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 (PROCESSO N° 1000/2019).
|
2019NE000621 | 21/02/2019 | 43.473,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (PROCESSO 1551/19).
|
2019NE000789 | 23/03/2019 | 41.873,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000924 | 30/04/2019 | 42.132,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FUNÇÃO ESP. MILITAR(RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001335 | 31/05/2019 | 44.372,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001432 | 28/06/2019 | 44.897,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE MÊS: JULHO/2019 (PROCESSO 3441/19).
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2019NE001701 | 30/07/2019 | 44.897,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 (PROCESSO Nº 3775/2019).
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2019NE001891 | 22/08/2019 | 45.200,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
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2019NE002293 | 26/09/2019 | 44.060,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
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2019NE002534 | 29/10/2019 | 43.260,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
|
2019NE002834 | 26/11/2019 | 41.919,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
|
2019NE003139 | 19/12/2019 | 41.919,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.
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2019NL001450 | 23/01/2019 | 0,00 | 49.987,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO FG ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PROCESSO/2019.
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2019NL001509 | 21/02/2019 | 0,00 | 43.473,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PROCESSO 1551/2019
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2019NL001519 | 23/03/2019 | 0,00 | 41.873,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.
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2019NL001855 | 30/04/2019 | 0,00 | 42.132,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (FG) ESPECIAL MILITAR DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.
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2019NL003057 | 31/05/2019 | 0,00 | 44.372,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
|
2019NL003125 | 28/06/2019 | 0,00 | 44.897,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
|
2019NL003788 | 30/07/2019 | 0,00 | 44.897,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
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2019NL004367 | 28/08/2019 | 0,00 | 45.200,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
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2019NL005188 | 26/09/2019 | 0,00 | 44.060,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
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2019NL005862 | 29/10/2019 | 0,00 | 43.260,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL006586 | 27/11/2019 | 0,00 | 41.919,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM (FG) ESPECIAL MILITAR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL007403 | 19/12/2019 | 0,00 | 41.919,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000237 | 23/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.987,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000246 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.473,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000249 | 23/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.873,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000311 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.132,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.372,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.897,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.897,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.200,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.060,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.260,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.919,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.919,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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