CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RGPS
Processo:
1085/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000555 | 26/02/2019 | 2.155.906,99 | 2.155.906,99 | 2.155.906,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000555 | 26/02/2019 | 100.250,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS DE EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: MARÇO/2019 - PROCESSO 1650/2019.
|
2019NE000562 | 26/03/2019 | 110.978,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FERIAS DE EXONERADOS - RGPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 - PROCESSO N° 2157/2019.
|
2019NE000914 | 30/04/2019 | 331.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FERIAS DE EXONERADOS - RGPS), REFERENTE AO MÊS: MAIO/2019 - PROCESSO N° 2647/2019.
|
2019NE001195 | 31/05/2019 | 167.851,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - FÉRIAS DE EXONERADO (RGPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001337 | 31/05/2019 | 166.004,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EM DUPLICIDADE - JA EMPENHADO NA FOLHA DE EXONERADO
|
2019NE001473 | 31/05/2019 | -166.004,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2019
|
2019NE001467 | 28/06/2019 | 229.686,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 (PROCESSO 3452/2019).
|
2019NE001824 | 31/07/2019 | 217.839,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019.
|
2019NE001939 | 26/08/2019 | 105.470,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - FÉRIAS EXONERADO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002306 | 27/09/2019 | 152.568,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - FÉRIAS EXONERADO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019(PROCESSO Nº 4816).
|
2019NE002597 | 30/10/2019 | 195.974,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - FÉRIAS EXONERADO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019(PROCESSO Nº 5255).
|
2019NE002938 | 29/11/2019 | 319.330,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - FÉRIAS EXONERADO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO Nº 5527).
|
2019NE003154 | 19/12/2019 | 203.860,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS - FÉRIAS EXONERADO (RGPS), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO Nº 5547).
|
2019NE003152 | 19/12/2019 | 20.531,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019 PROCESSO 1085/2019
|
2019NL001477 | 26/02/2019 | 0,00 | 100.250,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019 PROCESSO 1650/2019
|
2019NL001487 | 26/03/2019 | 0,00 | 110.978,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019.
|
2019NL001919 | 30/04/2019 | 0,00 | 331.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2019.
|
2019NL001921 | 30/04/2019 | 0,00 | 331.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2019.
|
2019NL001924 | 30/04/2019 | 0,00 | 331.564,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001923 | 30/04/2019 | 0,00 | -331.564,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001920 | 30/04/2019 | 0,00 | -331.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS MAIO/2019 PROCESSO 2647/2019
|
2019NL002526 | 31/05/2019 | 0,00 | 167.851,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DE FOLHA PAGAMENTO DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2019 PROCESSO 3080/2019.
|
2019NL003419 | 28/06/2019 | 0,00 | 229.686,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS JULHO/2019 PROCESSO 3452/2019.
|
2019NL004105 | 31/07/2019 | 0,00 | 217.839,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS JULHO/2019 PROCESSO 3821/2019.
|
2019NL004381 | 26/08/2019 | 0,00 | 105.470,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019 PROCESSO 4321/2019.
|
2019NL005215 | 27/09/2019 | 0,00 | 152.568,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019 PROCESSO 4816/2019.
|
2019NL006024 | 30/10/2019 | 0,00 | 195.974,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 5255/2019.
|
2019NL006877 | 29/11/2019 | 0,00 | 319.330,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE EXONERADOS (FÉRIAS EXONERADO - RGPS), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019 PROCESSO 5527/2019.
|
2019NL007620 | 19/12/2019 | 0,00 | 224.391,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000228 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.252,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000932 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.575,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000933 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.422,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000939 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.696,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000229 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.116,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000940 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.165,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000317 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 234.982,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001384 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.677,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001385 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.904,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000410 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 103.042,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001755 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.076,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001748 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.732,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000516 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 151.519,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002272 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.636,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002271 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.531,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000611 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.056,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002690 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.551,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002689 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.231,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002715 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.551,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004152 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -45.551,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000654 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.259,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002888 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.105,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002886 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.739,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002885 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 366,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000772 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 138.233,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003402 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.625,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003403 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.710,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000876 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 173.759,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003865 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.103,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003866 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.112,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000988 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 281.205,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004378 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.574,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004379 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.100,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004377 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.449,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001087 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 224.391,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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