| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002289
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para MONTES ALTOS/MA, conforme RD 435/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE003777
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA, CONFORME RD 484/19. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE003839
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para são luís/ma, conforme RD n° 502/19 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE003871
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para estreito/ma, conforme RD n° 500/19 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2019NE007286
Dt. Emissão: Descrição: pag ref diaria p/cidade de imperatriz/ma |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2019NE010141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PESSOAL EXONERADO DE NOVEMBRO DE 2019 |
3.125,00 | 3.125,00 | 3.067,31 |
| Totais: | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.068,31 |
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