CPF/CNPJ:
08597004000100
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001703
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
38002/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a regularização da folha de pessoal fev/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000241 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a regularização da folha de pessoal fev/19
|
2019NE000241 | 29/03/2019 | 201.783,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do empenho nº 241( folha de pessoal fev/19)
|
2019NE000254 | 29/03/2019 | -201.783,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização da folha de pessoal fev/19
|
2019NL001195 | 29/03/2019 | 0,00 | 201.783,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da folha de pessoal de fev/19 para retificação da NL 1195
|
2019NL001250 | 29/03/2019 | 0,00 | -201.783,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000504 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.476,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000509 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.892,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000510 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000514 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 957,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000517 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000511 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000507 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000502 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000503 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 476,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000508 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000512 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000513 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000515 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000506 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000516 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 88,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000505 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001226 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -25,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001237 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -88,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001227 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -108,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001236 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -184,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001234 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -245,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001233 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -297,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001229 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -456,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001224 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -476,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Transferência da Data de Contabilização
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000162 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -488,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001228 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -589,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001232 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -697,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001238 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -783,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001235 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -957,73 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001231 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.468,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001230 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.892,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001225 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -17.476,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: Estorno do Cancelamento da Preparação de
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000161 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 488,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001223 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -488,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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