CPF/CNPJ:
08597004000100
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001701
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a vale transporte da folha de pessoal ativo de maio/2019
|
2019NE000240 | 31/05/2019 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000233 | 31/05/2019 | 55.082,93 | 55.082,93 | 55.082,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NE000233 | 31/05/2019 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal jul/19.Processo nº158337/19
|
2019NE000234 | 25/07/2019 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Vale transporte da folha de pessoal ago/19
|
2019NE000287 | 27/08/2019 | 8.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Vale Transporte da folha de pessoal set/19
|
2019NE000322 | 26/09/2019 | 8.026,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao Vale Transporte empregador da folha de pessoal out/19
|
2019NE000366 | 25/10/2019 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referenta ao vale transporte da folha de pessoal nov/19
|
2019NE000402 | 27/11/2019 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pesssoal dez/19
|
2019NE000410 | 20/12/2019 | 7.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A AUXILIO TRANSPORTE FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL ATIVO DE DEZ/2019
|
2019NE000416 | 26/12/2019 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NL001170 | 31/05/2019 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NL001171 | 31/05/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de jul/2019
|
2019NL001150 | 25/07/2019 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NL001484 | 27/08/2019 | 0,00 | 8.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de set/2019
|
2019NL001698 | 26/09/2019 | 0,00 | 8.026,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NL001874 | 25/10/2019 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de nov/2019
|
2019NL002089 | 27/11/2019 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NL002314 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal ativo de mai/2019
|
2019NL002337 | 26/12/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030755 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.664,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030946 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038214 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.024,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046092 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.026,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053636 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062457 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074780 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.752,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074797 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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