CPF/CNPJ:
08597004000100
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001703
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
60695/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 29/03/2019 | 1.985.440,20 | 1.985.440,20 | 1.849.849,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NE000002 | 29/03/2019 | 194.509,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a folha de pessoal abril/19
|
2019NE000065 | 29/04/2019 | 166.110,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a folha de pessoal de maio/2019
|
2019NE000138 | 31/05/2019 | 180.929,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref.a folha de pessoal de maio/2019 Proc.110647/19
|
2019NE000144 | 31/05/2019 | 180.929,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de reforço de empenho n° 138 por inclusão de data errada da folha de pessoal de mai/19
|
2019NE000142 | 31/05/2019 | -180.929,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a folha de pagamento do mes de jun/2019
|
2019NE000174 | 25/06/2019 | 227.261,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a folha de pessoal jul/19
|
2019NE000237 | 25/07/2019 | 200.546,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a folha de pessoal mes de agos/19
|
2019NE000282 | 27/08/2019 | 207.326,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a folha de pessoal set/19
|
2019NE000317 | 26/09/2019 | 204.526,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a folha de pessoal mes de out/19
|
2019NE000361 | 25/10/2019 | 201.527,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a folha de pessoal mes de nov/19
|
2019NE000397 | 25/11/2019 | 204.714,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a folha de pessoal dez/19
|
2019NE000405 | 20/12/2019 | 196.989,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL ATIVO DE DEZ/2019
|
2019NE000413 | 26/12/2019 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000069 | 29/03/2019 | 0,00 | 194.509,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000009 | 29/03/2019 | 0,00 | 194.509,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000178 | 29/03/2019 | 0,00 | 194.509,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000233 | 29/03/2019 | 0,00 | 194.509,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000235 | 29/03/2019 | 0,00 | 194.509,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a falta de lançamento dos consignados da Folha de março/2019.
|
2019NL000232 | 29/03/2019 | 0,00 | -194.509,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a reforma administrativa ; cancelamento da nl69
|
2019NL000172 | 29/03/2019 | 0,00 | -194.509,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: falta retenções a serem lançadas
|
2019NL000234 | 29/03/2019 | 0,00 | -194.509,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2019NL000010 | 29/03/2019 | 0,00 | -194.509,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000417 | 29/04/2019 | 0,00 | 166.110,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000754 | 31/05/2019 | 0,00 | 180.929,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal jun/2019
|
2019NL000856 | 25/06/2019 | 0,00 | 227.261,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal jul/2019
|
2019NL001145 | 25/07/2019 | 0,00 | 200.546,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL001479 | 27/08/2019 | 0,00 | 207.326,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL001693 | 26/09/2019 | 0,00 | 204.526,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL001869 | 25/10/2019 | 0,00 | 201.527,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL002075 | 25/11/2019 | 0,00 | 204.714,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL002303 | 20/12/2019 | 0,00 | 196.989,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL002309 | 20/12/2019 | 0,00 | 196.989,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: preencher retenções
|
2019NL002304 | 20/12/2019 | 0,00 | -196.989,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL002334 | 26/12/2019 | 0,00 | 998,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000187 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 885,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000188 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 511,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000003 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.972,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000001 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.190,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000011 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000015 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000012 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000009 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000010 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000013 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000014 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000016 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000008 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000017 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 88,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000007 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013658 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 133.008,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000191 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000192 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 486,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000193 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000150 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.198,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000151 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.787,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000170 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000171 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000173 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 680,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000168 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000169 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000172 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000174 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000175 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000167 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000176 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 88,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000166 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013222 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.944,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000185 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 885,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000186 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000622 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -157.944,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000537 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -885,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015640 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.944,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030742 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 147.299,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020468 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 147.299,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000322 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.718,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000319 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000321 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 66,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001159 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -147.299,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000772 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000345 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.948,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000868 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.029,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000566 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000565 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 490,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023834 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 174.943,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000437 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.580,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000430 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000431 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000428 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000429 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000434 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 401,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000432 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000433 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000435 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000427 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000436 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 88,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000426 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000469 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 957,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000470 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000472 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000468 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000467 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000471 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000473 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000474 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000466 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000465 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000571 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.678,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000572 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 957,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000573 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000575 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000570 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000569 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000574 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000576 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000577 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000568 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000567 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001173 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.951,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000771 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030945 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.492,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000622 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.114,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000767 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001494 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.355,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038214 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 162.327,27 |
| PAGAMENTO
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2019PP000740 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.612,81 |
| PAGAMENTO
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2019PP000751 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 957,53 |
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2019PP000752 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
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2019PP000758 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 538,27 |
| PAGAMENTO
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2019PP000754 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,27 |
| PAGAMENTO
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2019PP000757 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 504,80 |
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2019PP000750 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 414,82 |
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2019PP000749 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
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2019PP000753 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
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2019PP000755 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
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2019PP000748 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
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2019PP000756 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
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2019PP000747 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
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2019PP000776 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001709 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.978,64 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046092 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 154.434,26 |
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2019PP000938 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
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2019PP000805 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.699,50 |
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2019PP000822 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.981,47 |
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2019PP000834 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.720,02 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001883 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.569,89 |
| PAGAMENTO
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2019PP000850 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
| PAGAMENTO
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2019PP000936 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
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2019PP000851 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
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2019PP000848 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000857 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 525,21 |
| PAGAMENTO
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2019PP000853 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,27 |
| PAGAMENTO
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2019PP000849 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 414,82 |
| PAGAMENTO
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2019PP000854 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 401,22 |
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2019PP000852 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
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|
2019PP000855 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
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2019PP000846 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
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2019PP000856 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
| PAGAMENTO
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2019PP000847 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053441 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 152.641,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000913 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.332,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000928 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000929 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000926 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000935 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 526,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000931 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000927 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 414,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000932 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 401,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000930 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000933 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000925 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
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2019PP000934 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000924 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002087 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.752,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001091 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062078 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 153.752,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001084 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000986 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.409,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000987 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.468,55 |
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|
2019PP000988 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 697,74 |
| PAGAMENTO
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2019PP000984 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,53 |
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2019PP000990 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 517,27 |
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2019PP000985 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 414,82 |
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2019PP000991 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 401,22 |
| PAGAMENTO
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2019PP000989 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,69 |
| PAGAMENTO
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2019PP000992 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000983 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,64 |
| PAGAMENTO
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2019PP000993 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
| PAGAMENTO
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2019PP000982 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,83 |
| PAGAMENTO
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2019PP001007 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 524,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001008 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 446,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074780 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157.269,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074797 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 887,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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