CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001398
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a empenho da Folha de Pagamento de pessoal exonerado competência Março/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019, conforme processo nº 235147/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000233 | 01/10/2019 | 557.315,48 | 557.315,48 | 557.315,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a empenho da Folha de Pagamento de pessoal exonerado competência Março/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019, conforme processo nº 235147/2019.
|
2019NE000233 | 01/10/2019 | 557.315,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a liquidação da Folha de Pagamento de pessoal exonerado competência Março/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP a
|
2019NL001254 | 01/10/2019 | 0,00 | 557.315,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a liquidação da Folha de Pagamento de pessoal exonerado competência Março/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP a
|
2019NL001294 | 01/10/2019 | 0,00 | 557.315,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a retenção incorreta
|
2019NL001293 | 01/10/2019 | 0,00 | -557.315,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054240 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 553.155,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000804 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.159,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000797 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.155,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000796 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001279 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001280 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.155,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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