CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001394
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a empenho do vale transporte da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000180 | 31/01/2019 | 21.988,00 | 21.988,00 | 21.988,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a empenho do vale transporte da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
|
2019NE000180 | 31/01/2019 | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho do Vale Transporte da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
|
2019NE000183 | 28/02/2019 | 11.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao vale transporte da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
|
2019NL001083 | 31/01/2019 | 0,00 | 10.292,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao vale transporte da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
|
2019NL001086 | 28/02/2019 | 0,00 | 11.696,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044466 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044471 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.696,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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