CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001398
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a empenho da Folha de Pagamento competência de Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000178 | 31/01/2019 | 793.856,19 | 793.856,19 | 785.769,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a empenho da Folha de Pagamento competência de Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
|
2019NE000178 | 31/01/2019 | 398.975,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para a SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
|
2019NE000181 | 28/02/2019 | 394.880,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente o valor da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
|
2019NL001081 | 31/01/2019 | 0,00 | 398.975,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
|
2019NL001084 | 28/02/2019 | 0,00 | 394.880,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044390 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 339.671,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000642 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.423,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000635 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.096,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000634 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.541,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000637 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.362,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000639 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.725,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000636 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.408,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000640 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 584,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000638 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 581,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000641 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 580,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044438 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 334.227,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000645 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.225,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000647 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.061,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000646 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000649 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.446,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000651 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.710,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000648 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.408,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000650 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 696,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000653 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 617,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000652 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 584,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001772 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -581,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001774 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -696,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001771 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.362,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001773 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.446,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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