CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
001398
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com a primeira parcela do 13º salário dos servidores da SEGEP, processo 34389/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000108 | 14/06/2019 | 2.090.508,49 | 2.090.508,49 | 1.955.671,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com a primeira parcela do 13º salário dos servidores da SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NE000108 | 14/06/2019 | 819.193,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho 108 para a regularização da segunda parcela do 13º salário dos servidores Ativos da SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NE000341 | 12/12/2019 | 1.271.315,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho 108 para regularização da 2ª parcela de 13º salário da Folha de Pessoal Ativo - SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NE000338 | 12/12/2019 | 862.318,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho 108 referente a regularização da 2ª parcela de 13º salário da Folha de Pessoal Ativo - SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NE000339 | 12/12/2019 | -862.318,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com a primeira parcela do 13º salário dos servidores da SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NL000513 | 14/06/2019 | 0,00 | 819.193,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da segunda parcela do 13º salário dos servidores Ativos da SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NL001722 | 12/12/2019 | 0,00 | 1.271.315,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da 2ª parcela de 13º salário da Folha de Pessoal Ativo - SEGEP, processo 34389/2019.
|
2019NL001716 | 12/12/2019 | 0,00 | 862.318,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido ao valor incorreto
|
2019NL001720 | 12/12/2019 | 0,00 | -862.318,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025774 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 819.193,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074291 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.070.317,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001064 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.295,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001063 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.865,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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