CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
001398
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
34389/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mes de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 28/01/2019 | 4.494,51 | 4.494,51 | 4.494,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mes de janeiro/2019
|
2019NE000001 | 28/01/2019 | 536,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho n° 01, Ref. ao Salário Família Estatutário e Salário Família da Folha de pessoal ativos mês de fevereiro/2019.
|
2019NE000008 | 25/02/2019 | 532,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 01, Referente o Salário Família Estatutário (R$ 77,55) e Salário Família ( R$ 498,20) da Folha de Pessoal Ativos mês de Março/2019 - Processo nº 34389/2019.
|
2019NE000030 | 27/03/2019 | 575,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Valor do Salário Família Estatuário e Salário família da Folha de Pessoal Ativos mês de Abril/2019 - Processo nº 34389/2019.
|
2019NE000077 | 26/04/2019 | 478,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho nº 01 referente a Regularização do Salário Est. e Salário família da Folha de pessoal ativos mês de Maio/2019 - Processo nº 34389/2019.
|
2019NE000106 | 28/05/2019 | 444,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 01 Referente ao Salário Est e Salário Família da Folha de Pessoal Ativos mês de Junho/2019 - Processo nº 34389/2019.
|
2019NE000117 | 27/06/2019 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente ao reforço do empenho nº 01 para regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de Agosto/2019, conforme processo nº 34389/2019.
|
2019NE000188 | 30/08/2019 | 298,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho nº01 referente a regularização do salário família est e sal¿rio família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de agosto/2019, conforme processo 34389/2019
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2019NE000175 | 30/08/2019 | 298,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento por motivo de valor indevido
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2019NE000186 | 30/08/2019 | -298,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: eferente ao reforço do empenho nº 01 para regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de Salário/2019, conforme processo nº 34389/2019.
|
2019NE000215 | 30/09/2019 | 297,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho nº 01 para regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de Outubro/2019, conforme processo nº 34389/2019
|
2019NE000250 | 31/10/2019 | 297,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho 01 para a regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo competência Novembro/2019, conforme processo 34389/2019.
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2019NE000329 | 16/12/2019 | 297,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho nº 01 para regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de Dezembro/2019, conforme processo nº 34389/2019.
|
2019NE000343 | 24/12/2019 | 296,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. ao salario família da folha de pessoal ativos mês de janeiro/2019
|
2019NL000004 | 28/01/2019 | 0,00 | 451,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação ref. o salario família estatutário da folha de pessoal ativos mês de janeiro/2019.
|
2019NL000003 | 28/01/2019 | 0,00 | 84,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Valor do salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mês de Fevereiro/2019.
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2019NL000073 | 25/02/2019 | 0,00 | 532,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mês de Fevereiro /2019
|
2019NL000070 | 25/02/2019 | 0,00 | 532,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente ao salario família estatutário e salario família Funcionário da folha de pessoal ativos Mês de Fevereiro /2019 - processo nº 3
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2019NL000174 | 25/02/2019 | 0,00 | 532,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido valores incorretos.
|
2019NL000172 | 25/02/2019 | 0,00 | -532,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno devido valores incorretos
|
2019NL000072 | 25/02/2019 | 0,00 | -532,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos Mês de Março/2019 - Processo nº 34389/2019.
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2019NL000207 | 27/03/2019 | 0,00 | 575,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mês de Março/2019 - Processo nº 34389/2019.
|
2019NL000205 | 27/03/2019 | 0,00 | 575,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valores incorretos
|
2019NL000206 | 27/03/2019 | 0,00 | -575,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mês de abril/2019 - processo 34389/2019.
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2019NL000392 | 26/04/2019 | 0,00 | 478,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Salário Família Est e Salário Família da Folha de Pessoal ativos Mês de Maio/2019 - Processo nº 34380/2019.
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2019NL000519 | 30/05/2019 | 0,00 | 444,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos Mês de Junho/2019 - Processo nº 34389/2019.
|
2019NL000586 | 28/06/2019 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação do salário família estatutário e salario família da folha de pessoal ativo mês de Agosto/2019
|
2019NL001095 | 30/08/2019 | 0,00 | 298,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao salário família estatutário e salário família da folha de pessoal ativos mês de Setembro/2019
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2019NL001195 | 30/09/2019 | 0,00 | 297,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de Outubro/2019, conforme processo nº 34389/2019
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2019NL001364 | 31/10/2019 | 0,00 | 297,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. ao salario família estatutário e salario família da folha de pessoal ativos mês de Novembro/2019
|
2019NL001602 | 16/12/2019 | 0,00 | 297,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do salário família da folha de pagamento de pessoal ativo mês de Dezembro/2019, conforme processo nº 34389/2019.
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2019NL001731 | 24/12/2019 | 0,00 | 296,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006691 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000201 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000200 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017818 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 575,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025577 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 444,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022467 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 478,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046100 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 298,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051739 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063067 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070630 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074297 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 296,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076274 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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