CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
251651/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 25 A 30/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002977 | 22/11/2019 | 13.540,50 | 13.540,50 | 13.540,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 25 A 30/11/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
|
2019NE002977 | 22/11/2019 | 13.540,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO , PERÍODO 25 A 30/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NOS POLOS DE APO
|
2019NL010700 | 22/11/2019 | 0,00 | 13.540,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA O INTERIOR DO MARANHÃO , PERÍODO 25 A 30/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NOS POLOS DE APO
|
2019NL010680 | 25/11/2019 | 0,00 | 13.540,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A NUMERO DE PROCESSO INCORRETO
|
2019NL010697 | 25/11/2019 | 0,00 | -13.540,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064287 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.540,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064215 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.540,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010694 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -13.540,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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