CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
236918/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 15/11/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM AGROECOLOGIA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002883 | 08/11/2019 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 11 A 15/11/2019, FINS PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM AGROECOLOGIA/UEMA.
|
2019NE002883 | 08/11/2019 | 7.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.
|
2019NE003073 | 29/11/2019 | -885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV, PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 11 A 15/11/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETAS DE DADOS E TRABALHO DE CAMPO PAR
|
2019NL010979 | 08/11/2019 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065479 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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