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NOTA DE EMPENHO 2019NE002720

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 4.779,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

212058/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 25/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA PROJEJO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 16/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 212058/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002720 16/10/2019 4.779,00 4.779,00 4.779,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 25/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA PROJEJO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 16/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 212058/2019
2019NE002720 16/10/2019 4.779,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 17 A 25/10/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA PROJEJO DE PESQUISA, PAGO PEL
2019NL009831 16/10/2019 0,00 4.779,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058772 16/10/2019 0,00 0,00 4.779,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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