CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
001661
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
216108/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 15 A 20/10/2019, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 216108/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002234 | 14/10/2019 | 7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 15 A 20/10/2019, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 216108/2019
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2019NE002234 | 14/10/2019 | 7.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, PERÍODO 15 A 20/10/2019, COM FINS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE A
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2019NL008251 | 15/10/2019 | 0,00 | 7.434,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050650 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.434,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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