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NOTA DE EMPENHO 2019NE002112

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 1.593,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

03/09/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

189968/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 23/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002112 03/09/2019 1.593,00 1.593,00 1.593,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 19 A 23/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
2019NE002112 03/09/2019 1.593,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA PORTO FRANCO, PERÍODO 26 A 30/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCI
2019NL007904 13/09/2019 0,00 1.593,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB048590 13/09/2019 0,00 0,00 1.593,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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