CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
001051
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
6650/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXACAO DE DOUTOR, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001575 | 15/08/2019 | 270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXACAO DE DOUTOR, PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001575 | 15/08/2019 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CLASSIFICACAO INCORRETA
|
2019NE002846 | 01/10/2019 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE FIXAÇÃO DE DOUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162039/2019
|
2019NL006223 | 28/08/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FIXAÇÃO DE DOUTOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº188349/2019
|
2019NL006930 | 11/09/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de Fixação de Doutor , referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 213955/2019.
|
2019NL009065 | 31/10/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamentot para troca de natureza
|
2019NL010555 | 31/10/2019 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa Fixação de Doutor /UEMA , referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 246144/2019.
|
2019NL013006 | 30/12/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049610 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052742 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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