CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
147522/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JUNHO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001355 | 28/06/2019 | 4.211,40 | 4.211,40 | 4.211,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE JUNHO/2019
|
2019NE001355 | 28/06/2019 | 4.211,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal CONTRATADO EFETIVO , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 147522/2019
|
2019NL004682 | 18/07/2019 | 0,00 | 4.211,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal CONTRATADO EFETIVO , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 147522/2019
|
2019NL004702 | 18/07/2019 | 0,00 | 4.211,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004701 | 18/07/2019 | 0,00 | -4.211,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002536 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002539 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004698 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -192,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031833 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.215,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003809 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.803,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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