CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
147515/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001353 | 28/06/2019 | 15.273,99 | 15.273,99 | 15.273,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2019
|
2019NE001353 | 28/06/2019 | 15.273,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal CONTRATADO EXONERADO , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 147515/2019
|
2019NL004680 | 16/07/2019 | 0,00 | 15.273,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal CONTRATADO EXONERADO , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 147515/2019
|
2019NL004700 | 18/07/2019 | 0,00 | 15.273,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004699 | 18/07/2019 | 0,00 | -15.273,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002534 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 642,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002538 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 642,58 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004697 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -642,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031834 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.631,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
