CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
96748/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO/EXONERADO, MES DE ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001062 | 30/04/2019 | 4.739,40 | 4.739,40 | 4.739,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO/EXONERADO, MES DE ABRIL/2019
|
2019NE001062 | 30/04/2019 | 4.739,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Folha de Pessoal Efetivo Exonerado , referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 96748/2019.
|
2019NL003634 | 18/06/2019 | 0,00 | 4.739,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Folha de Pessoal Efetivo Exonerado , referente ao mês ABRIL/2019, conforme o processo n° 96748/2019.
|
2019NL004535 | 15/07/2019 | 0,00 | 4.739,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004534 | 15/07/2019 | 0,00 | -4.739,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002496 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028058 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.524,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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