CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
109376/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001061 | 17/06/2019 | 236.400,00 | 236.400,00 | 179.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001061 | 17/06/2019 | 249.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003594 | 01/10/2019 | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Bolsa Permanência, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114412-2019
|
2019NL004687 | 18/07/2019 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa Permanência/uema , referente ao mês JUNHO/2019, conforme o processo n° 145152/2019.
|
2019NL004763 | 23/07/2019 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO-PIBEX/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O P
|
2019NL005637 | 16/08/2019 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM A BOLSA PERMANÊNCIA/UEMA,MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006944 | 12/09/2019 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA/UEMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212279/2019
|
2019NL009098 | 31/10/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa Permanência referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 237902/2019.
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2019NL009926 | 19/11/2019 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa Permanência referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252514/2019
|
2019NL011100 | 09/12/2019 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa Permanência , referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 252518/2019.
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2019NL012996 | 30/12/2019 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030802 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036856 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040317 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052727 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054579 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071263 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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