CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
72246/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 05/05/2019, CONV, 843502/2017/UEMANET,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000869 | 20/05/2019 | 18.762,00 | 18.762,00 | 18.762,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 05/05/2019, CONV, 843502/2017/UEMANET,
|
2019NE000869 | 20/05/2019 | 20.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA MÁRCIA HELENA PEREIRA DA SILVA, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº72246/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001483, 240201-24201 2019NL005179
|
2019NE001483 | 31/05/2019 | -531,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA MARIA DE CASTRO SOBRINHA FERREIRA E DAYSELENE DE CASTRO FERREIRA, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 72246/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001330, 240201-24201 2019NL004581
|
2019NE001330 | 31/05/2019 | -1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 26 A 05/05/2019, CONV, 843502/2017/UEMANET,
|
2019NL002521 | 20/05/2019 | 0,00 | 20.532,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA MÁRCIA HELENA PEREIRA DA SILVA, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº72246/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001483, 240201-24201 2019NL005179
|
2019NE001483 | 31/05/2019 | 0,00 | -531,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA MARIA DE CASTRO SOBRINHA FERREIRA E DAYSELENE DE CASTRO FERREIRA, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 72246/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001330, 240201-24201 2019NL004581
|
2019NE001330 | 31/05/2019 | 0,00 | -1.239,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018825 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.532,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA MÁRCIA HELENA PEREIRA DA SILVA, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº72246/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001483, 240201-24201 2019NL005179
|
2019NE001483 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -531,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA MARIA DE CASTRO SOBRINHA FERREIRA E DAYSELENE DE CASTRO FERREIRA, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 72246/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001330, 240201-24201 2019NL004581
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2019NE001330 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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