CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
78406/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL E SEM VINCULO (MOTORISTAS), CONFORME O PROCESSO Nº 78406/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000776 | 09/05/2019 | 181.012,00 | 181.012,00 | 181.012,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE CARÁTER EVENTUAL E SEM VINCULO (MOTORISTAS), CONFORME O PROCESSO Nº 78406/2019
|
2019NE000776 | 09/05/2019 | 181.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação serviços prestados na prefeitura do campus de Paulo Willian Souza da Silva/outros , conforme o processo n.78406/2019
|
2019NL002216 | 15/05/2019 | 0,00 | 181.012,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003365 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.536,21 |
| PAGAMENTO
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2019PP001855 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.343,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001856 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.050,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021469 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 133.082,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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