CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
156/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio Nº 806508/2014 - 0611263469
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 10 A 13/01/2019/UEMANET,.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000679 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 10 A 13/01/2019/UEMANET,.
|
2019NE000679 | 25/04/2019 | 3.097,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA TROCA DA FONTE DO RECURSO, EMPENHADA INDEVIDAMENTE.
|
2019NE002878 | 01/10/2019 | -3.097,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 10 A 13/01/2019/UEMANET,.
|
2019NL002260 | 13/05/2019 | 0,00 | 3.097,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
|
2019NL010388 | 01/10/2019 | 0,00 | -3.097,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014717 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.097,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009634 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.097,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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