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NOTA DE EMPENHO 2019NE000676

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 9.469,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

25/04/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

0048795/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/03/2019/UEMANET.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000676 25/04/2019 9.469,50 9.469,50 9.469,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/03/2019/UEMANET.
2019NE000676 25/04/2019 9.469,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 24/03/2019/UEMANET.
2019NL002263 13/05/2019 0,00 9.469,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014787 16/05/2019 0,00 0,00 9.469,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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