CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVDE SELECAO E ORIENTPROFISCOMPENSAVEL
Processo:
0046967/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADE DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000533 | 15/04/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADE DE CARATER EVENTUAL NA UEMANET.
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2019NE000533 | 15/04/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de MARÇO de 2019, conforme Pro
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2019NL001687 | 26/04/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000876 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000877 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010114 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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