CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
0028081/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA DE PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA, CONFORME O PROCESSO 28081/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000252 | 22/03/2019 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DA BOLSA DE PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA, CONFORME O PROCESSO 28081/2019
|
2019NE000252 | 22/03/2019 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/UEMA.
|
2019NE001303 | 29/03/2019 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORÇO DA FOLHA DE PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA-UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 28081/2019.
|
2019NE000725 | 02/05/2019 | 165.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Bolsa de Preceptores/UEMA, referente ao mês de Fevereiro/2019, conforme Processo n°43287/2019
|
2019NL000610 | 27/03/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DA BOLSA DE PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE ENFERMAGEM E MEDICINA, CONFORME O PROCESSO 28081/2019,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000714 | 29/03/2019 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa da Bolsa de Preceptores/UEMA, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo: 63650/2019.
|
2019NL001245 | 12/04/2019 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha bolsa PRECEPTOR/UEMA , referente ao mês abril/2019, conforme o processo n. 84037/2019.
|
2019NL002612 | 24/05/2019 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação folha Bolsa Preceptor/uema , referente ao més maio/2019, conforme o processo n° 107857/2019.
|
2019NL003023 | 04/06/2019 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004317 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008151 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017577 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019488 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031771 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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