CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Monitores Diretamente Contratados
Processo:
0013700/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE JANEIRO/2019/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 28/02/2019 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE JANEIRO/2019/UEMA
|
2019NE000052 | 28/02/2019 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa de Bolsa de Monitoria/UEMA referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme Processo n°13700/2019
|
2019NL000279 | 18/03/2019 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001944 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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