CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001417
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
89063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ASSEMBLEIA ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000310 | 30/04/2019 | 265.992,18 | 265.992,18 | 265.992,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ASSEMBLEIA ABRIL/2019
|
2019NE000310 | 30/04/2019 | 265.992,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ASSEMBLEIA ABRIL/2019
|
2019NL001331 | 30/04/2019 | 0,00 | 265.992,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041197 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 196.236,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP012037 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.557,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003896 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.695,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003923 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.791,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006017 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.791,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003892 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.903,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003917 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.923,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003900 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.689,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003926 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.434,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003922 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.694,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003899 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.647,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003924 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.831,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003920 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.475,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003889 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003918 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.062,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003919 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003894 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003921 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 863,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003927 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003929 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 377,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003925 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003928 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003887 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001616 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.791,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
