CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
001418
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
PTC87724/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE PENSIONISTAS DO TCE MARÇO DE 2019 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000280 | 31/03/2019 | 581.186,96 | 581.186,96 | 581.186,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTAS DO TCE MARÇO DE 2019 TESOURO
|
2019NE000280 | 31/03/2019 | 581.186,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTAS DO TCE MARÇO DE 2019 TESOURO
|
2019NL001041 | 31/03/2019 | 0,00 | 581.186,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP013668 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.148,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003355 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.761,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP005903 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.098,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003360 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.098,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003356 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.623,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003357 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.092,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003363 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.486,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003362 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.726,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003359 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.669,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003361 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003364 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.218,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003358 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 855,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002369 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -855,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002374 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.218,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002373 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.244,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002371 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.669,42 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002370 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.726,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002367 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.486,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002366 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.092,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002365 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.623,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002372 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -43.098,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001597 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -43.098,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002368 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -43.761,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075970 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 416.262,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011557 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.761,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011567 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.098,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011559 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.623,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011561 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.092,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011574 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.486,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011570 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.726,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011565 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.669,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011569 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011572 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.218,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP011563 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 855,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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