| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00208
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 |
5.733,10 | 5.733,10 | 5.733,10 |
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2018NE00300
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MES DE MARCO/2018 |
2.777,59 | 2.777,59 | 2.777,59 |
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2018NE00529
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MES DE ABRIL/2018. |
2.980,51 | 2.980,51 | 2.980,51 |
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2018NE00555
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MES DE MAIO/2018. |
2.881,53 | 2.881,53 | 2.881,53 |
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2018NE00677
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA JUCEMAMES DE JUNHO/18 |
2.866,55 | 2.866,55 | 2.866,55 |
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2018NE00892
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MWES DE JULHO/18. |
2.866,55 | 2.866,55 | 2.866,55 |
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2018NE00910
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MES DE AGOSTO/2018. |
2.939,01 | 2.939,01 | 2.939,01 |
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2018NE01030
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA JUCEMA MES DESETEMBRO/2018. |
2.923,86 | 2.923,86 | 2.923,86 |
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2018NE01156
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO MES DE OUTUBRO/18 |
2.923,86 | 2.923,86 | 2.923,86 |
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2018NE01233
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01235
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 |
5.733,10 | 5.733,10 | 5.733,10 |
| Totais: | 34.625,66 | 34.625,66 | 34.625,66 |
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+
