CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
26/10/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
240174/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01153 | 26/10/2018 | 15.472,00 | 15.472,00 | 15.472,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO/18
|
2018NE01153 | 26/10/2018 | 15.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01335 | 26/10/2018 | 0,00 | 15.472,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2018NL01355 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.472,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
2018NL01350 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.472,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL01354 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.472,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL |
2018NL01353 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.472,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL01352 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.472,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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