CPF/CNPJ:
05259704363
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
54135/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA PROJETADA - PARQUE SAO JOSE - CASA 19 - AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65064330
REFERE-SE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00198 | 08/03/2018 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00198 | 08/03/2018 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00200 | 08/03/2018 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB00238 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705090)
Descrição: CANCELA PD 243
|
2018GR00008 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -124,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB00272 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB00282 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705090)
Descrição: CANCELA PD 280
|
2018GR00010 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -124,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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