CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
008/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMAUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL DA PMMA ANO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 23/01/2018 | 0,20 | 111.724,00 | 111.724,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMAUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL DA PMMA ANO2018.
|
2018NE00018 | 23/01/2018 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00018/2018 REFERENTE AO VALE TRANS- PORTE DA FOLHA DE PESSOALCIVIL ATIVO DA PMMA, JAN 2018.
|
2018NE00023 | 26/01/2018 | 9.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA, FEV /2018
|
2018NE00095 | 28/02/2018 | 10.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL -ATIVO DA PMMA, MARCO/2018
|
2018NE00522 | 29/03/2018 | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL - ATIVO DA PMMA, ABRIL/18
|
2018NE00981 | 30/04/2018 | 9.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA, MAIO/2018
|
2018NE01246 | 29/05/2018 | 10.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL -ATIVO DA PMMA, JUN/2018
|
2018NE01632 | 28/06/2018 | 8.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA, JULHO/2018
|
2018NE01946 | 31/07/2018 | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DO PESSOAL CIVIL DAATIVO DA PMMA, AGOSTO/18
|
2018NE02414 | 31/08/2018 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA, SETEMBRO/2018
|
2018NE02794 | 28/09/2018 | 9.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DADA FOLHA DE PESSOAL CIVILDA PMMA, 10/2018
|
2018NE03076 | 30/10/2018 | 9.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA, NOVEMBRO/2018
|
2018NE03580 | 28/11/2018 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00018/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL CIVIL DAPMMA. DEZ/2018
|
2018NE03687 | 24/12/2018 | 6.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DO VALE TRANSPORTE
|
2018NE03772 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00014 | 26/01/2018 | 0,00 | 9.136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00037 | 28/02/2018 | 0,00 | 10.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00640 | 29/03/2018 | 0,00 | 10.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01219 | 30/04/2018 | 0,00 | 9.768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01530 | 29/05/2018 | 0,00 | 10.148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02053 | 28/06/2018 | 0,00 | 8.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02443 | 31/07/2018 | 0,00 | 9.644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03012 | 31/08/2018 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03437 | 28/09/2018 | 0,00 | 9.768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03794 | 30/10/2018 | 0,00 | 9.652,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL04294 | 28/11/2018 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL05228 | 26/12/2018 | 0,00 | 6.396,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00015 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.136,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00038 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00642 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.520,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01220 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.768,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01531 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.148,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02054 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.016,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02444 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.644,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03013 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03438 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.768,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03796 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.652,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04295 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05229 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.396,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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