CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
021019/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 29/01/2018 | 1,00 | 319.436,67 | 319.436,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO/2018
|
2018NE00005 | 29/01/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00006 | 29/01/2018 | 25.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO REF. INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDO- RES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00093 | 28/02/2018 | 27.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE- RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES MAR-CO/2018
|
2018NE00173 | 28/03/2018 | 27.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES ABRIL/2018
|
2018NE00230 | 30/04/2018 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO DE VALETRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES ABRIL- EXONERADOS
|
2018NE00298 | 23/05/2018 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMEPNHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES MAIO/2018.
|
2018NE00326 | 29/05/2018 | 27.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALE TRANSPOR-TES DEOS SERVIDORES DESTAPGE, MES DE JUNHO/2018
|
2018NE00465 | 28/06/2018 | 26.209,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, JULHO/18
|
2018NE00508 | 27/07/2018 | 27.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES AGO-TO/2018
|
2018NE00592 | 28/08/2018 | 28.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES SETEMBRO/2018
|
2018NE00638 | 27/09/2018 | 26.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES OUTUBRO/2018, PROCESSO 021019/2018-PGE
|
2018NE00691 | 23/10/2018 | 27.399,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE, MES NOVEMBRO/2018, PROCESSO 021019/2018-PGE
|
2018NE00766 | 27/11/2018 | 27.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00820 | 21/12/2018 | 19.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO
|
2018NE00829 | 21/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00004 | 29/01/2018 | 0,00 | 25.768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00234 | 28/02/2018 | 0,00 | 27.784,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00583 | 28/03/2018 | 0,00 | 27.916,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00746 | 30/04/2018 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01092 | 23/05/2018 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01184 | 29/05/2018 | 0,00 | 27.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01661 | 28/06/2018 | 0,00 | 26.209,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01797 | 27/07/2018 | 0,00 | 27.296,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02082 | 28/08/2018 | 0,00 | 28.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02277 | 27/09/2018 | 0,00 | 26.924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02452 | 23/10/2018 | 0,00 | 27.399,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02640 | 27/11/2018 | 0,00 | 27.792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02911 | 21/12/2018 | 0,00 | 19.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00005 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.768,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00237 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.784,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00586 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.916,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00749 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01095 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01187 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.420,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01662 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.209,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01800 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.296,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02085 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.164,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02284 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.924,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02455 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.399,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02643 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.792,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02914 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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