CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
REGVEICULO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
221794/18-SEGEP
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Regularização e Conservação de Bens Móveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE SEGURODPVAT DOS ANOS 2017/2018,DO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLO/ENGEVEL PLACA -NNF-3110,DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00255 | 27/09/2018 | 118,29 | 118,29 | 118,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE SEGURODPVAT DOS ANOS 2017/2018,DO VEICULO MICRO ONIBUSMARCOPOLO/ENGEVEL PLACA -NNF-3110,DESTA SECRETARIA
|
2018NE00255 | 27/09/2018 | 118,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00812 | 27/09/2018 | 0,00 | 118,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00696 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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