CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
66124/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ENTRE SAF E CORREIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00043 | 20/02/2018 | 1.000,00 | 8.841,76 | 7.980,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ENTRE SAF E CORREIOS
|
2018NE00043 | 20/02/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS E SAF
|
2018NE00079 | 23/02/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS E SAF
|
2018NE00154 | 14/03/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPRENHO FIRMADO ENTRE CORREIOS E SAF
|
2018NE00298 | 20/04/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO ENTRE CORREIO E SAF
|
2018NE00446 | 18/05/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00767 | 10/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01087 | 13/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO
|
2018NE01133 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01233 | 31/12/2018 | -2.158,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00100 | 20/02/2018 | 0,00 | 891,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00258 | 13/03/2018 | 0,00 | 201,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00527 | 26/04/2018 | 0,00 | 1.439,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00703 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.337,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00894 | 20/06/2018 | 0,00 | 899,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01136 | 03/08/2018 | 0,00 | 431,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01250 | 28/08/2018 | 0,00 | 628,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01399 | 20/09/2018 | 0,00 | 888,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01554 | 19/10/2018 | 0,00 | 717,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01796 | 16/11/2018 | 0,00 | 544,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02235 | 14/12/2018 | 0,00 | 861,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00034 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 891,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00165 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00374 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.439,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00447 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.337,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00568 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00633 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 431,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00693 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 628,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00749 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00871 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 717,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00905 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 544,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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