CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
ACESSOAGUA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
197028/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
CONVENIO N. 15/2016-MDA
REEMPENHO DO CONVENIO 839214/16,PRIMEIRA AGUA, CONTRATO 92/17, GERENCIAMEN TO DE FROTA/COMBUSTIVEL PARA EXECUCAO EM 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00248 | 27/03/2018 | 52.646,87 | 52.555,09 | 52.555,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMPENHO DO CONVENIO 839214/16,PRIMEIRA AGUA, CONTRATO 92/17, GERENCIAMEN TO DE FROTA/COMBUSTIVEL PARA EXECUCAO EM 2018
|
2018NE00248 | 27/03/2018 | 52.646,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01240 | 31/12/2018 | -91,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00627 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.959,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00628 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.008,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00762 | 05/06/2018 | 0,00 | 3.769,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00764 | 05/06/2018 | 0,00 | 4.054,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00904 | 28/06/2018 | 0,00 | 3.554,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01198 | 13/08/2018 | 0,00 | 5.876,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01312 | 11/09/2018 | 0,00 | 7.802,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01503 | 10/10/2018 | 0,00 | 6.936,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01736 | 12/11/2018 | 0,00 | 4.296,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01934 | 26/11/2018 | 0,00 | 4.990,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02298 | 18/12/2018 | 0,00 | 5.992,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02378 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.312,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00630 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.959,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00632 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.008,93 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00763 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.769,34 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00765 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.054,94 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00905 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.554,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01200 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.876,46 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01313 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.802,83 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01504 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.936,35 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01737 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.296,38 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01935 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.990,90 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02299 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.992,42 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02379 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.312,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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