CPF/CNPJ:
00604122000197
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
PNCF
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92300/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio ao Crédito Fundiário
Fonte:
CONV. N. 821628/2015-MDA/SAF
REEMPENHO DO CONTRATO 65/16, CONVENIO 821628/15, PARA GERENCIAMENTO DE FROTA/COMBUSTIVEL COM EXECU CAO EM 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00241 | 27/03/2018 | 165.258,26 | 95.293,55 | 95.293,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMPENHO DO CONTRATO 65/16, CONVENIO 821628/15, PARA GERENCIAMENTO DE FROTA/COMBUSTIVEL COM EXECU CAO EM 2018
|
2018NE00241 | 27/03/2018 | 165.258,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01237 | 31/12/2018 | -69.964,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00409 | 05/04/2018 | 0,00 | 10.168,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00411 | 05/04/2018 | 0,00 | 10.244,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00413 | 05/04/2018 | 0,00 | 9.413,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00882 | 19/06/2018 | 0,00 | 8.157,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00883 | 19/06/2018 | 0,00 | 6.150,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00921 | 28/06/2018 | 0,00 | 9.541,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01128 | 01/08/2018 | 0,00 | 6.042,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01375 | 18/09/2018 | 0,00 | 3.767,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01453 | 28/09/2018 | 0,00 | 7.698,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01857 | 21/11/2018 | 0,00 | 9.853,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01877 | 21/11/2018 | 0,00 | 10.670,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02269 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.583,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00410 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.168,94 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00412 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.244,29 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00414 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.413,69 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00884 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.157,36 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00885 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.150,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00922 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.541,79 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01129 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.042,24 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01376 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.767,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01454 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.698,99 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01876 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.853,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01878 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.670,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02270 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.583,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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