CPF/CNPJ:
14311143000129
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
52317/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES DEPEQUENO E GRANDE PORTECOM E SEM MOTORISTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00043 | 16/04/2018 | 21.499,80 | 21.499,80 | 21.499,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES DEPEQUENO E GRANDE PORTECOM E SEM MOTORISTA.
|
2018NE00043 | 16/04/2018 | 21.499,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00195 | 11/06/2018 | 0,00 | 5.756,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00298 | 11/07/2018 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00403 | 20/08/2018 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00445 | 11/09/2018 | 0,00 | 1.043,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00221 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.756,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00293 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00482 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00487 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.043,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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