CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69929/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE IMPRESSAO,COPIAS, DIGITALIZACAO COMFORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, GERENCIAMENTO DE SOFTWARE,TONNER,REVELADOR,PECAS E MANUT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 14/05/2018 | 8.850,00 | 7.890,19 | 7.890,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE IMPRESSAO,COPIAS, DIGITALIZACAO COMFORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, GERENCIAMENTO DE SOFTWARE,TONNER,REVELADOR,PECAS E MANUT
|
2018NE00069 | 14/05/2018 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO PASSIVEL DE INSCRICAO EM RESTOS A PA-GAR NAO PROCESSADOS, CON-FORME DETERMINA O ARTIGO 9 DO DECRETO 34.550, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
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2018NE00341 | 31/12/2018 | -14,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00194 | 11/06/2018 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00312 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.198,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00374 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.180,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00472 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.244,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00557 | 19/10/2018 | 0,00 | 1.185,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00597 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.293,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00683 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00234 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00301 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.198,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00359 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.180,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00434 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.244,21 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00480 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.185,98 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00551 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.293,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00633 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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