CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53498/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO PARA ABASTECI-MENTO DE FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE REDE DE ESTA- BELECIMENTOS CREDENCIADOSNO ESTADO DO MARANHAO, VISANDO O F
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00112 | 25/06/2018 | 54.924,69 | 22.220,17 | 22.220,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO PARA ABASTECI-MENTO DE FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE REDE DE ESTA- BELECIMENTOS CREDENCIADOSNO ESTADO DO MARANHAO, VISANDO O F
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2018NE00112 | 25/06/2018 | 54.924,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO PASSIVEL DE INSCRICAO EM RESTOS A PA-GAR NAO PROCESSADOS, CON-FORME DETERMINA O ARTIGO 9 DO DECRETO 34.550, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
|
2018NE00342 | 31/12/2018 | -29.209,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00405 | 20/08/2018 | 0,00 | 1.249,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00477 | 17/09/2018 | 0,00 | 4.497,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00561 | 22/10/2018 | 0,00 | 5.598,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00612 | 16/11/2018 | 0,00 | 5.511,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00745 | 18/12/2018 | 0,00 | 5.363,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00379 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00430 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.497,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00477 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.598,55 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00552 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.511,77 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00632 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.363,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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