CPF/CNPJ:
03513373000154
Emissão:
01/06/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202969/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA ,CORRESPONDENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR. C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00105 | 01/06/2018 | 28.808,88 | 28.808,88 | 28.808,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA ,CORRESPONDENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR. C
|
2018NE00105 | 01/06/2018 | 28.808,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00375 | 09/08/2018 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00469 | 14/09/2018 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00360 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.404,44 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00498 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.404,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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