CPF/CNPJ:
61594019398
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
021847/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROJETADA N 760 BEIRA RIO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00032 | 21/02/2018 | 160,00 | 913,50 | 913,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.
|
2018NE00032 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCOA A NE0032/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES FEV/18
|
2018NE00089 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.032/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
|
2018NE00139 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0032/18 VALE TRASNPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18
|
2018NE00206 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.032/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ PARA MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZMEBRO/2018.
|
2018NE00283 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0032/2018 AQUILA
|
2018NE00391 | 10/10/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0032/2018 AQUILA CAROLINA
|
2018NE00398 | 10/10/2018 | -10,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00049 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00149 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00280 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00483 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00635 | 15/06/2018 | 0,00 | 143,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00875 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00073 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00226 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00469 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00599 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00725 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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