| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE LO-CACAO DE PROJETOR NA ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME TERMO DE EXECUCAO DES-CENTRATILIZADA N 001/2017 |
2.033,64 | 2.033,64 | 2.033,64 |
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2018NE00189
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS DE LOCACAO DE NOTEBOOK/OPERADOR PARA A-TENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. |
3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
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2018NE00193
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS NA LOCACAO DE PROJETOR E TELA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJ. DE CAPACITACAO DA POLITI-CA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2.033,64 | 2.033,64 | 2.033,64 |
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2018NE00205
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO LOCACAO DEUMA IMPRESSOA MULTIFUNCIONALCOLORIDA PARA ESTA ES-COLA DE GOVERNO DO MARAN-HAO - EGMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00249
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM LOCACAO DE DE IM-PRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ESTA EGMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMPRESSORA MULTI- FUNCIONAL COLORIDA |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totais: | 16.027,28 | 16.027,28 | 16.027,28 |
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+
