CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223053/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS DE LOCACAO DE NOTEBOOK/OPERADOR PARA A-TENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00189 | 19/10/2018 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS DE LOCACAO DE NOTEBOOK/OPERADOR PARA A-TENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.
|
2018NE00189 | 19/10/2018 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00603 | 19/12/2018 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00362 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.843,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00363 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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