CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22789/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS DEMAN DAS DO PROCON DOS CORREIOJAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00085 | 19/02/2018 | 9.731,41 | 170.834,43 | 170.834,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS DEMAN DAS DO PROCON DOS CORREIOJAN/18
|
2018NE00085 | 19/02/2018 | 9.731,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 85 SERVICOS CORREIOIS E TELEGRAFOS
|
2018NE00200 | 26/02/2018 | 6.268,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO SERVICOSDOS CORREIOS FEV/18
|
2018NE00315 | 14/03/2018 | 15.339,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS MAR/18
|
2018NE00476 | 06/04/2018 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO DOS SER VICOS DOS CORREIOS ABR/18
|
2018NE00628 | 25/04/2018 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS MAI/18
|
2018NE00917 | 05/06/2018 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO SERVICOSDOS CORREIOS JUN/18
|
2018NE01138 | 05/07/2018 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 FATURA DE SERVICOSDOS CORREIOS JUL/18
|
2018NE01295 | 01/08/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 86 PRESTACAO SERVICOSCORREIOS E TELEGRAFOS SET2018
|
2018NE01572 | 10/10/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO SERVICOSDE CORREIOS TELEGRAFOS OUT/18
|
2018NE01683 | 13/11/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO SERVICOSDOS CORREIOS E TELEGRAFOSNOV E DEZ/18
|
2018NE01718 | 16/11/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 85
|
2018NE01727 | 19/11/2018 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 85 PRESTACAO SERVICOSDOS CORREIOS E TELEGRAFOSNOV/18
|
2018NE01731 | 19/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 85
|
2018NE01787 | 19/11/2018 | 17.193,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 85
|
2018NE01875 | 31/12/2018 | -5.218,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03014 | 19/02/2018 | 0,00 | -13.583,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03534 | 19/02/2018 | 0,00 | -14.849,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02787 | 18/09/2018 | 0,00 | 16.570,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00218 | 26/02/2018 | 0,00 | 13.889,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00624 | 21/03/2018 | 0,00 | 12.911,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00864 | 17/04/2018 | 0,00 | 9.158,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01203 | 17/05/2018 | 0,00 | 24.881,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02014 | 06/07/2018 | 0,00 | 16.972,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02317 | 01/08/2018 | 0,00 | 15.084,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02538 | 22/08/2018 | 0,00 | 17.592,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03013 | 22/10/2018 | 0,00 | 13.583,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03015 | 22/10/2018 | 0,00 | 13.853,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03277 | 22/11/2018 | 0,00 | 15.069,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03522 | 20/12/2018 | 0,00 | 14.849,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03535 | 20/12/2018 | 0,00 | 14.849,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00620 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.889,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00889 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.911,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01107 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.158,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01783 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.881,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02075 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.972,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02585 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.084,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02875 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.592,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03209 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.570,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03315 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.853,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03696 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.069,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03935 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.849,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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